校内各单位：

为做好2022年校内预算的编制工作，现将我校2022年校内预算申报工作安排如下：

一、基础信息填报（数据截止到2021年12月31日）

1．发展规划处

（1）在校全日制研究生、本科生、专科生人数（分学院、分学科统计）。

（2）2020年各学院绩效量化评价结果。

（3）各学院生师比。

2．人事处

（1）2022年人员经费

包括基本工资、绩效工资、文明奖、取暖补贴、养老保险、医疗保险、失业保险、离退休人员生活补贴等测算。

（2）离退休人员人数

离休人员按厅级、处级、一般人员进行分类统计。

退休人员按工人和干部分别统计，其中退休干部需要按厅级、处级、一般人员进行分类统计。预退人员按工人和干部分别统计。

（3）行政教辅部门实有在职人数。

（4）全校劳务派遣人员经费测算。

3．教务处

（1）本学期各学院选修课人数、公修课人数。

（2）2020年各学院教学、实习等相关工作考核结果。

4．科技处、社会科学处、学科建设办公室

（1）科研平台、重点学科的数量（分学院）。

（2）2020年度科研平台、重点学科的考核结果。

5．后勤管理处

水、电、暖、物业费等基本经费数据测算。

6．保卫处

各校区安保费支出测算。

二、各部门收入预测填报

1．科技处、社会科学处

2022年科研收入预测。

2．继续教育学院

2022年培训费收入预测。

3．资产经营公司

2022年房租收入预测。

4．基础教育集团

2022年教育合作办学收入预测。

三、2022年专项补充申报

1．9月份在项目库中已申报过的项目本次不用再重复申报。

2．各单位补充申报2022年新增专项经费预算，应充分考虑项目实施的必要性，科学合理测算，所有的新增项目都必须通过betway官方app 项目库管理系统申报（系统网址：https://xjxmk.hnczxmk.com/school-xmk-login/login/htu）。 涉及由归口职能部门管理的专项经费预算，各单位申报后由各归口职能部门审核。

四、材料报送要求

1．基础信息和收入预测申报资料纸质版由单位负责人签字后加盖单位公章，报财务处计划财务科，电子版发赵顺兵学校邮箱（zhaoshunbing@htu.edu.cn）。

2．2022年补充项目在项目库系统中提交，系统中导出项目汇总表（包括：9月份申报及补充申报）由单位负责人签字加盖单位公章，分管校领导签批后报财务处计划财务科。

3．时间要求。以上所有提交材料请在2022年1月10日前完成。

财务处

2021年12月27日