校内各单位：

为做好2023年校内预算的编制工作，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，严格按照省委有关要求，紧密围绕学校“双一流”创建的总体目标和年度重点工作任务，结合学校“十四五”发展规划，进一步落实全面预算管理，优化支出结构，编细编实预算，推进预算绩效管理，提高资金使用效益。

二、编制原则

1.全面预算，应编尽编。将学校各项收支全额纳入预算管理。收入预算安排实事求是、积极稳妥，与学校发展新情况相适应、与财政政策相衔接；支出预算安排应当统筹各类资金，细化支出明细，做到测算如实准确，依据充分完整。

2.集中财力，保障重点。强化过“紧日子”的思想自觉和行动自觉，坚持勤俭办学，严格控制一般性支出，集中财力保障学校确定的重点支出。

3.提高效益，强化绩效。着力提高学校资源配置效率和使用效益，加强项目建设绩效评价结果应用，努力用有限的资金实现最大的成效。

三、收入预算填报

1.科技处、社会科学处2023年科研收入预测；

2.继续教育学院2023年培训费收入预测；

3.资产经营有限公司2023年房租收入预测。

四、基本运行经费

基本运行费预算由相关职能部门提供基础信息数据，财务处进行统一核定，各单位无需申请。

基础信息数据是编制学校人员经费、公用经费、机关办公费和学院二级预算经费等基本运行经费的依据，请有关部门提供相应的基础数据（数据截止到2022年12月31日）。

1.发展规划处

（1）在校全日制研究生、本科生、专科生人数（分学院、分学科统计）。

（2）2021年各学院绩效量化评价结果。

（3）各学院生师比。

2.人力资源部

（1）2023年人员经费

包括基本工资、绩效工资、文明奖、取暖补贴、养老金、医疗金、失业金等当年人员经费支出测算。

（2）离退休人员人数

离休人员按厅级、处级、一般人员进行分类统计。

退休人员按工人和干部分别统计，其中退休干部需要按厅级、处级、一般人员进行分类统计。预退人员按工人和干部分别统计。

（3）行政教辅部门实有在职人数。

（4）由学校负担的人才派遣支出测算。

3.教务处

（1）本学期各学院选修课人数、公修课人数。

（2）2021年各学院教学、实习等相关工作考核结果。

4.科技处、社科处、学科建设办公室

（1）科研平台、重点学科的数量（分学院）。

（2）2021年度科研平台、重点学科的考核结果。

5.后勤管理处

学校当年水、电、气、暖、物业等运行费测算。

6.保卫处

学校当年安保服务费支出测算。

7.平原湖校区

（1）平原湖校区收入测算；

（2）平原湖校区人员经费、公用经费、经常性专项等支出预算测算；

（3）平原湖校区年度新增专项参照校本部，使用项目库管理平台申报。

五、支出专项预算申报

财务处会将入库项目申报书等资料反馈给各单位，请各单位在反馈项目中选择2023年计划执行的项目，分类做好项目排序，并编制上报《2023年专项项目申报汇总表》。

（一）经常性专项

各单位以2022年度校内预算批复的额度为依据，按照只减不增的原则，修改编报2023年经常性专项经费预算，并在项目库管理平台中更新项目申请书。

（二）年度新增专项

2023年新增专项原则上只能从项目库中选择，不再申报新增专项。确需申报新增专项的，应充分考虑项目实施的必要性，科学合理测算，并通过项目库管理平台申报，我校项目库管理平台网址：https://xjxmk.hnczxmk.com/school-xmk-login/login/htu。

六、材料报送及要求

1．基础信息、收入预测、专项项目申报汇总表等资料经单位负责人和分管校领导签字并加盖单位公章后，将扫描版发送到财务处徐文思电子邮箱xws.good@163.com，纸质版暂无需报送。

2．时间要求。以上所有提交材料请在2023年1月15日前完成。

财务处

2022年12月19日

附：2023年校内预算项目申报汇总表.xls