校内各单位：

根据《河南省财政厅关于编制省级2024-2026年财政规划及2024年部门预算的通知》（豫财预（2023）45号）和《河南省省级财政教育项目库管理办法》（豫财教〔2020〕80号）等文件要求，为了提高预算编制工作质量，提升资金使用效益，现将我校2024年省级部门预算编制及项目库建设工作通知如下：

一、总体要求

认真贯彻落实国家及我省财政关于加强和规范预算管理的要求，持续深化预算管理体制改革，坚持“紧日子保运转、调结构保重点”，加大资源统筹，优化支出结构，集中财力保障学校重大决策落实。树立过紧日子思想的要求，进一步严格预算支出，不断提高预算管理的规范化、科学化，切实提高资金配置效率和支出效益。

二、基础信息填报

省级部门预算填报需要对以下基本情况信息和预算内容进行编报，涉及部门及分工如下：

1.研究生院

2024年研究生招生计划和收费标准

2.招生就业处

2024年各类别本科生（含预科）招生计划和收费标准

3.继续教育学院

（1）2024年各类别函授生招生计划和收费标准

（2）2024年国培、县市培的培训费预算收入

4.国有资产与实验室管理处

2024年国有资产处置预计收入

5.科技处、社会科学处

2024年科研事业收入预测（不包含省教育厅、科技厅拨付的经费）

6.资产经营公司

2024年房租收入预测

7.人力资源部

（1）2023年8月份人员工资情况表

（2）2024年人员经费测算，包括基本工资、校内绩效、退休人员及遗属费用、文明奖、取暖补贴、社会保障缴费、其它补、新进人员增资、公费医疗和住房公积金等

8.后勤管理处

2024年全校水费、电费、燃气费、暖气费、物业管理费等

9.党政办公室

2024年公务接待、公务用车运行维护费、公务用车购置计划明细（附件1-3）

10.国际合作与交流处

2024年因公出国（境）的出访人数、出访地点、出访天数、出访任务和出访经费预算等（附件4，不包含个人科研经费中支出的因公出国（境）经费）

11.党委组织部、人力资源部

2024年组织会议和培训，具体包含会议及培训事项、天数及支出明细计划表（附件5-6）

三、项目库申报

（一）申报项目流程

1.“已入库项目”的清理

财务处将已入库项目反馈给各职能部门，请各职能部门认真梳理后，将不再实施或已完成的项目反馈给财务处，财务处将对项目进行清理。

2．“常规必报专项”的申报

财务处根据往年项目申报及省财政批复情况，确定了常规必报专项的项目名称及预算建议金额，只需相关职能部门填报申报材料。项目预算由财务处根据往年批复及支出情况提出建议，职能部门可根据最新政策进行测算后调整。

3．“新增建设专项”的申报

各单位根据部门发展规划对“新增建设专项”通过项目库申报系统报送至归口部门，归口部门结合学校发展规划对上报项目进行审核、遴选、组织论证，根据重要程度排序后提交至财务处审核。

“新增建设专项”分为学科建设及科研类、高层次人才引进类、图书仪器设备购置类、办学条件改善类、信息化建设类、教育教学改革类、大学生创新创业类、国际交流与合作类、师资队伍建设类等项目。

已入库继续执行的项目无需再次申报。

（二）申报项目入库要求

项目申报单位必须确保拟申报项目有充分的立项依据，具体的支出内容，详细的支出计划，合理的绩效目标，成熟的实施方案，归口部门按照学校建设发展规划和项目的轻重缓急、项目绩效和项目成熟度对申报项目进行排序，突出保障重点，确保预算一经批复即可执行。

本年新增注意事项：

1、各单位在填写项目申报书时，原则上资金来源均为财政拨款，不填写配套自有资金，若必须填写，请提前与计划财务科沟通

2、各单位在申报项目时，凡有校内文件的，要以附件形式上传文件原文

3、物业项目、安保项目选为运转类项目

4、高层次人才年薪项目需附上人社厅认定高层次人才的文件或证书

四、报送方式及时间安排

（一）基础信息填报

请有关职能部门按附件1-7的格式填报部门预算基础信息，只需填写本部门涉及的信息，纸质版由部门负责人签字并加盖部门公章，于8月15日前交至财务处计划财务科（文渊楼126），电子版发送至计划财务科陈彦娜OA精灵。

（二）项目库申报

2024年项目申报实行网上申报（网址：https://xjxmk.hnczxmk.com/school-xmk-login/login/htu），各单位在项目库管理平台完成填报和审核后，及时提交归口管理部门，归口管理部门论证排序后于8月10日前提交财务处审核，同时填写预算项目申报汇总表，由分管校领导、部门负责人签字并加盖部门公章后交财务处计划财务科（文渊楼126）。

五、其他事项

1.各单位要高度重视预算编制和项目库建设工作，主动向分管或联系校领导请示、汇报，充分考虑明年工作安排，加强部门间协调和经费统筹，合理配置资源，做实、做细预算。

2.如项目申报中有其他需要咨询的问题，可联系财务处计划财务科陈彦娜，办公电话：3325879，手机号：15836173260（微信同号）。

3.为方便大家沟通与交流，请各单位和归口管理部门相关负责人扫描“2024年省级项目预算申报交流群”二维码进群。

2024年常规必报专项.xlsx

附件1：2024年公务接待费.xlsx

附件2：2024年公务用车运维.xlsx

附件3：2024年公务用车购置.xlsx

附件4：2024年因公出国（境）.xlsx

附件5：2024年培训费.xlsx

附件6：2024年会议费.xlsx

附件7：2024年部门预算基础信息表.xlsx

附件8：项目库申报相关资料.rar

财务处

2023年7月20日