关于编制2024年校内预算的通知
发布时间:2023-12-06 浏览次数:10

校内各单位:

为做好2024年校内预算的编制工作,现将有关事项通知如下:

一、总体要求

严格按照《河南省财政厅关于编制省级2024-2026年财政规划及2024年部门预算的通知》等文件要求,始终坚持“严”和“紧”的主基调,以学校“十四五”发展规划为抓手,建立科学、精准、全面绩效的预算体系,加强学校资源统筹,提升资金使用效益,着力保障学校各项事业高质量、高效率发展。

二、编制原则

1.全面预算,应编尽编。将学校各项收支全额纳入预算管理。收入预算安排实事求是、积极稳妥,结合学校发展新情况,与财政政策相衔接;支出预算安排应当统筹兼顾,细化支出明细,做到测算如实准确,依据充分完整。

2.集中财力,保障重点。继续坚持过“紧日子”的思想自觉和行动自觉,坚持勤俭办学,严格控制一般性支出,集中财力保障学校重点支出。

3.提高效益,强化绩效。着力提高学校资源配置效率和使用效益,加强项目绩效评价结果应用,使有限的资金实现最大的成效。

三、收入预算填报

1.科技处、社会科学处2024年科研收入预测;

2.继续教育学院2024年培训费收入预测;

3.资产经营有限公司2024年房租收入预测;培训楼收入预测;培训楼支出预测;

(注:以上数据在8月份已经提交过,如有变化,请按照最新预测报送,如无变化,则无需重复提交。)

四、基本运行经费

基本运行费预算由相关职能部门提供基础信息数据,财务处进行统一核定,各单位无需申请。

基础信息数据是编制学校人员经费、公用经费、机关办公费和学院二级预算经费等基本运行经费的依据,请有关部门提供相应的基础数据(数据截止到20231130日)。

1.发展规划处

1)在校全日制研究生、本科生(分学院、分学科统计);

22022年各学院绩效量化评价结果;

3)各学院生师比。

2.人力资源部

12024年在职人员经费

包括基本工资、绩效工资、文明奖、取暖补贴、养老金、医疗金、失业金等当年人员经费支出测算。

2)离退休人员人数

离休人员按厅级、处级、一般人员进行分类统计。

退休人员按工人和干部分别统计,其中退休干部需要按厅级、处级、一般人员进行分类统计。预退人员按工人和干部分别统计。

3)行政教辅部门实有在职人数。

4)由学校负担的人才派遣支出测算。

3.教务处

12022年度两个学期选修课人数、公修课人数(分学院)。

22022年各学院教学、实习等相关工作考核结果。

4.科技处、社科处、学科建设办公室

1)科研平台、重点学科的数量(分学院)。

22022年度科研平台、重点学科的考核结果。

5.后勤管理处

学校2024年水、电、气、暖、物业等运行费测算。

6.保卫处

学校2024年安保服务费支出测算。

7.平原湖校区

1)平原湖校区收入测算;

2)平原湖校区人员经费、公用经费、经常性专项等支出预算测算;

3)平原湖校区年度新增专项参照校本部。

(注:以上数据在8月份已经提交过,如有变化,请按照最新预测报送,如无变化,则无需重复提交。)

五、支出专项预算申报

专项预算申报需根据学校年度事业发展需要,并结合8月份申报的省财政项目库,向分管校领导充分汇报后,填写《betway官方app2024年校内预算项目申报书》(附件)。

六、材料报送及要求

1.凡未按要求细化具体预算支出、未设立绩效目标或绩效目标不明确的项目,不安排预算资金。

2.基础信息、收入预测、专项预算申报等资料签章审批后20231225日前报送至财务处计划财务科(文渊楼126),电子版发送电子邮箱xws.good@163.com(联系人:徐文思,联系电话:3325879

附件:2024年校内预算项目申报书.docx

财务处

2023125


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