2009年11月23日—26日，集团质检组按照内审计划的安排，本周侧重对办公室、质检部、市场开发部、人力资源部等与体系相关的职能部门进行内部审核，同时对修建中心进行现场补充审核，对分工会、总支办等单位进行例行质量监督检查。现将检查情况予以通报：
一、办公室：
工作亮点：及时修订更新了《工作手册》；明确了质量目标；行政文件收文登记及各项会议记录较规范。
质量问题：新文件的发放记录有待规范；量化考核结果未及时公示。
二、质检部：
工作亮点：质量监督检查程序和供方评价程序进一步规范；顾客反馈信息处理较及时。
质量问题：对纠正措施实施的有效性验证有待加强。
三、市场开发部：
工作亮点：营业资质及人员资质管理状况良好；货架商品摆放整洁、有序。
质量问题：信诚、小胖超市所售豆浆及花生米无生产日期；剥好的鸡蛋盛放容器不符合卫生要求；星辰超市散装食品未加盖；海洋书店外部堆积杂物
四、修建中心：
工作亮点：针对供暖维修工作中存在的问题及时制定应急措施；注重维修人员的服务意识培训。
质量问题：维修时效性记录不符合要求；工作手册存在与集团文件不符现象；工作手册未及时发放到班组；质量目标有待修订；外包服务的评价过程有待规范。
五、人力资源部：
工作亮点：积极完善规章制度；工资管理程序较规范；
质量问题：外来文件管理不符合要求；未提供对集团各岗位的任职要求的符合性进行管理的证据；量化考核扣分项未提供确认的证据；
六、分工会及总支办
工作亮点：内务管理较为规范；各项记录管理较规范。
本次监督检查针对代表性问题共开出《不符合报告》5份，针对
需整改的问题开具《整改通知单》3份，内容分别涉及制度建设、文件管理、监督检查、现场管理、运行记录管理、环境卫生管理等方面的问题，特别是职能部门的工作程序化、规范化管理应进一步增强。
质检部